霍邱县皖西经济技术学校

2020年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

目　　录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2020年主要工作任务

第二部分  2020年部门预算表

1.2020年财政拨款收支总体情况表

2.2020年一般公共预算支出预算情况表

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表

4.2020年政府性基金预算收支总表

5.2020年国有资本经营预算收支总表

6.2020年部门收支总体情况表

7.2020年部门收入预算总体情况表

8.2020年部门支出预算总体情况表

9.2020年部门基本支出预算总体情况表

10.2020年部门政府采购支出预算表

11.2020年部门政府购买服务支出预算表

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.2020年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

3.关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明

5.关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2020年部门收支预算总体情况说明

7.关于2020年部门收入预算总体情况说明

8.关于2020年部门支出预算总体情况说明

9.关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

10.关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

  

一、部门职责

根据相关文件规定，我单位主要职责是：

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策，结合本校实际情况拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责对学校有关部门履行教育职责的督导工作；负责对学校办学水平、质量监测工作，负责对学校下设各处、室教育工作进行监督、检查和指导。

（4）组织指导学校各项教育改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，提升学校办学水平和质量。

（5）负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助与援助的管理；

（6）负责全面实施素质教育，规划并指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

（7）完成县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

皖西经济技术学校2020年度部门预算包括皖西经济技术学校本级预算单位共1个，编制228个（其中：事业编228个）,实有人数253人（其中：在职228人，退休25人）。

三、2020年主要工作任务

1.发挥教育职能，培养中职应用人才。

2.落实各项教育政策，倾力推动教育发展。

3.强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。

 

第2部分      2020年部门预算表

 

霍邱县皖西经济技术学校2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

皖西经济技术学校2020年财政拨款收支预算2530.82万元，较上年增加284.47万元，增长11.24%，主要原因：人员增加，且内部晋级等增资使人员经费增加。收入来源为：一般公共预算财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2530.82万元,占比100%。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

皖西经济技术学校一般公共预算收入2530.82万元，较上年增加284.47万元，增长11.24%，主要原因：人员增加，且内部晋级等增资使人员经费增加，一般公共预算收入增加。一般公共预算支出2530.82万元，较上年增加284.47万元，增长11.24%，主要原因：单位人员，人员经费支出增加，一般公共预算收入增加。具体情况如下：教育支出2530.82万元。

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

皖西经济技术学校2020年一般公共预算基本支出2530.82万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出2131.28万元，主要包括：基本工资1053.84万元、津贴补贴519.06万元、医疗保险110.10万元、养老保险251.66万元、住房公积金188.75万元、其他社会保障缴费7.87万元。

（二）商品和服务支出393.42万元，主要包括：办公费10.00万元、电费60.00万元、劳务费20.00万元、维护费40.00万元、专用材料费216.00万元、工会经费21.08万元、福利费26.34万元。

（三）对个人和家庭的补助6.12万元，主要包括：生活补助6.05万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明  

皖西经济技术学校2020年政府性基金收入预算0万元。

皖西经济技术学校2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

皖西经济技术学校2020年国有资本经营预算收入0万元。

皖西经济技术学校2020年国有资本经营预算支出0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，皖西经济技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。皖西经济技术学校2020年收支总预算2530.82万元，较上年增加284.47万元，增长11.24%，主要原因：人员增加，且内部晋级等增资使人员经费增加。收入来源为：经常收入预算拨款2184.82万元；其他应缴预算收入346万元；支出按功能分类分为：教育支出2530.82万元。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入346万元，部门可支配收入2530.82万元，增长原因主要一是人员增加，且内部晋级等增资使人员经费增加、二是学生数增加，住宿费及学杂费收入增加。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额2530.82万元，同上年增加284.47万元。其中：财政拨款安排2184.82万元，同上年相比增加276.47万元，主要原因：人员增加，人员经费增加；其他应缴预算收入346万元，同上年相比增加8万元，主要原因：学生数增加，专用材料费等增加。

（1）人员工资经费为2131.28万元，较上年增加265.26万元，主要原因是人员增加，工资福利经费增加。

（2）综合定额为0万元，较上年持平。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目0个，资金总额0万元。

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明  

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算0万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。

11、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年皖西经济技术学校机关运行393.42万元，主要包括：办公费10.00万元、电费60.00万元、劳务费20.00万元、维护费40.00万元、专用材料费216.00万元、工会经费21.08万元、福利费26.34万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年皖西经济技术学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

1、根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县皖西经济技术学校国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。

2、根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县皖西经济技术学校车辆交由机关事业局统一管理。

3、根据资产管理有关规定，结合单位实际，2020年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

皖西经济技术学校2020年无50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。

 

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

 

1、财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附表：2020年部门预算公开表